| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 315485 | 001-001-0000265 | ₲ 3.635.200 | ₲ 3.457.009 | 20-01-2017 | Ver Detalle del Pago |