Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 3.635.200
Nro. Solicitud de Transferencia
177911
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.457.009
Retención DNCP
₲ 12.954
Retención IVA
₲ 99.142
Retención Renta
₲ 66.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
18/16
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24812
Monto Contrato
₲ 3.635.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.457.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.457.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315485
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6