| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-002-0025455 | ₲ 1.548.000 | ₲ 1.542.103 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-002-0025416 | ₲ 19.122.000 | ₲ 18.413.211 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago |