Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025416
Monto de la Factura
₲ 19.122.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.413.211
Retención DNCP
₲ 71.389
Retención IVA
₲ 273.171
Retención Renta
₲ 364.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28246
Monto Contrato
₲ 20.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.955.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.955.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5