| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0007704 | ₲ 17.282.528 | ₲ 16.641.923 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago |