Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007704
Monto de la Factura
₲ 17.282.528
Nro. Solicitud de Transferencia
126331
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.641.923
Retención DNCP
₲ 64.521
Retención IVA
₲ 246.893
Retención Renta
₲ 329.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28701
Monto Contrato
₲ 17.282.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.641.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.641.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5