Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 002-004-0000461 | ₲ 5.661.472 | ₲ 5.451.620 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago |