Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0000461
Monto de la Factura
₲ 5.661.472
Nro. Solicitud de Transferencia
111422
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.451.620
Retención DNCP
₲ 21.136
Retención IVA
₲ 80.878
Retención Renta
₲ 107.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28248
Monto Contrato
₲ 5.661.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.451.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.451.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5