Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0002253 | ₲ 21.402.400 | ₲ 20.609.084 | 03-03-2017 | Ver Detalle del Pago |