Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002253
Monto de la Factura
₲ 21.402.400
Nro. Solicitud de Transferencia
8220
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.609.084
Retención DNCP
₲ 79.902
Retención IVA
₲ 305.749
Retención Renta
₲ 407.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-25044
Monto Contrato
₲ 21.402.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.609.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.609.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5