Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308313 | 001-001-0079651 | ₲ 1.586.640 | ₲ 1.580.870 | 15-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308313 | 001-001-0079650 | ₲ 1.325.000 | ₲ 1.320.182 | 15-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308313 | 001-001-0079649 | ₲ 846.150 | ₲ 843.073 | 15-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308313 | 001-001-0079659 | ₲ 2.540.992 | ₲ 2.416.437 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308313 | 001-001-0079652 | ₲ 6.544.500 | ₲ 6.223.701 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago |