Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079659
Monto de la Factura
₲ 2.540.992
Nro. Solicitud de Transferencia
138480
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.416.437
Retención DNCP
₲ 9.055
Retención IVA
₲ 69.300
Retención Renta
₲ 46.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-23848
Monto Contrato
₲ 32.996.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.799.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.799.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Articulos de Ferreterias, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2