| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307211 | 001-001-0079695 | ₲ 3.527.000 | ₲ 3.354.113 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago |