Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079695
Monto de la Factura
₲ 3.527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30754
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.354.113
Retención DNCP
₲ 12.569
Retención IVA
₲ 96.191
Retención Renta
₲ 64.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24839
Monto Contrato
₲ 3.527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.354.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.354.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2