| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 304217 | 001-004-0004105 | ₲ 1.476.000 | ₲ 1.470.633 | 01-11-2016 | Ver Detalle del Pago |