Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004105
Monto de la Factura
₲ 1.476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121291
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.470.633
Retención DNCP
₲ 5.367
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20/16
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-22957
Monto Contrato
₲ 1.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.470.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.470.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5