| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302145 | 001-001-0025855 | ₲ 1.960.000 | ₲ 1.952.873 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302145 | 001-001-0025854 | ₲ 1.960.000 | ₲ 1.952.873 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302145 | 001-001-0025853 | ₲ 1.540.000 | ₲ 1.534.400 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302145 | 001-001-0025852 | ₲ 2.800.000 | ₲ 2.662.749 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302145 | 001-001-0025851 | ₲ 1.370.000 | ₲ 1.365.018 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago |