Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025855
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60610
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.952.873
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-26637
Monto Contrato
₲ 9.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.467.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.467.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302145
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4