| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301785 | 001-001-0000431 | ₲ 25.699.800 | ₲ 24.440.043 | 10-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301785 | 001-001-0000412 | ₲ 89.904.833 | ₲ 85.791.971 | 13-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301785 | 001-001-0000375 | ₲ 15.992.767 | ₲ 15.208.831 | 26-09-2016 | Ver Detalle del Pago |