Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 25.699.800
Nro. Solicitud de Transferencia
177510
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.440.043
Retención DNCP
₲ 91.584
Retención IVA
₲ 700.904
Retención Renta
₲ 467.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-21582
Monto Contrato
₲ 131.597.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.440.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.440.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301785
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1