| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0000664 | ₲ 17.865.000 | ₲ 17.202.804 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0000661 | ₲ 9.660.000 | ₲ 9.301.936 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0000660 | ₲ 10.760.000 | ₲ 10.232.564 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0000658 | ₲ 33.300.000 | ₲ 32.065.680 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |