Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 33.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150565
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.065.680
Retención DNCP
₲ 124.320
Retención IVA
₲ 475.714
Retención Renta
₲ 634.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-22837
Monto Contrato
₲ 71.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.802.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.802.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4