| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0000663 | ₲ 20.136.025 | ₲ 19.389.650 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |