Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 20.136.025
Nro. Solicitud de Transferencia
154647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.389.650
Retención DNCP
₲ 75.174
Retención IVA
₲ 287.658
Retención Renta
₲ 383.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-23827
Monto Contrato
₲ 20.136.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.389.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.389.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4