| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296155 | 001-001-0000241 | ₲ 43.959.280 | ₲ 41.804.476 | 13-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 296155 | 001-001-0000235 | ₲ 102.966.461 | ₲ 97.919.233 | 14-11-2016 | Ver Detalle del Pago |