Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 102.966.461
Nro. Solicitud de Transferencia
139083
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.919.233
Retención DNCP
₲ 366.935
Retención IVA
₲ 2.808.176
Retención Renta
₲ 1.872.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACOSTA CONTRUCCIONES SRL
RUC
80012097-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-23000
Monto Contrato
₲ 146.925.741
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.723.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.723.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296155
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Militares en el Departamento de Concepción 2ª Etapa
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2