| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 289711 | 001-001-397 | 11247375 | ₲ 9.985.000 | ₲ 9.495.553 | 10-05-2016 | Ver Detalle del Pago |