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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-397
Nro. de Timbrado
11247375
Monto de la Factura
₲ 9.985.000
Nro. de Orden de Pago
8074
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.495.553
IVA
₲ 907.727
Retención DNCP
₲ 35.583
Retención IVA
₲ 272.318
Retención Renta
₲ 181.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-21264
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.495.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria