| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285473 | 001-004-0002506 | ₲ 1.352.000 | ₲ 1.347.084 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago |