Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002506
Monto de la Factura
₲ 1.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91344
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.347.084
Retención DNCP
₲ 4.916
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
29/15
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-18819
Monto Contrato
₲ 1.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.347.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.347.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285473
Nombre de la Licitación
Adquisicion Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2