| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285279 | 001-004-0002737 | ₲ 1.145.000 | ₲ 1.140.836 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285279 | 001-004-0002735 | ₲ 580.600 | ₲ 578.489 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285279 | 001-004-0002734 | ₲ 677.000 | ₲ 674.538 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285279 | 001-004-0002733 | ₲ 1.959.000 | ₲ 1.951.876 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285279 | 001-001-0002738 | ₲ 28.000 | ₲ 27.898 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |