Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002734
Monto de la Factura
₲ 677.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102187
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.538
Retención DNCP
₲ 2.462
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19009
Monto Contrato
₲ 4.389.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.373.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.373.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285279
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4