Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285268 | 001-002-0001248 | ₲ 8.088.200 | ₲ 7.691.732 | 21-01-2016 | Ver Detalle del Pago |