Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001248
Monto de la Factura
₲ 8.088.200
Nro. Solicitud de Transferencia
147524
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.691.732
Retención DNCP
₲ 28.823
Retención IVA
₲ 220.587
Retención Renta
₲ 147.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20078
Monto Contrato
₲ 8.088.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.691.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.691.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4