| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-002-0001027 | ₲ 3.120.150 | ₲ 2.995.503 | 20-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-002-0000980 | ₲ 3.335.250 | ₲ 3.187.081 | 22-10-2015 | Ver Detalle del Pago |