Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000980
Monto de la Factura
₲ 3.335.250
Nro. Solicitud de Transferencia
121929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.187.081
Retención DNCP
₲ 12.103
Retención IVA
₲ 74.315
Retención Renta
₲ 61.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19116
Monto Contrato
₲ 6.455.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.182.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.182.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3