| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284665 | 001-001-0000918 | ₲ 932.800.000 | ₲ 887.075.840 | 30-03-2016 | Ver Detalle del Pago |