Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 932.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25359
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2016
Fecha de la Transferencia
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 887.075.840
Retención DNCP
₲ 3.324.160
Retención IVA
₲ 25.440.000
Retención Renta
₲ 16.960.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
RC-12005-16-20962
Monto Contrato
₲ 932.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.075.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 887.075.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE CARTUCHOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1