| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283719 | 001-001-0000671 | ₲ 236.800 | ₲ 235.939 | 27-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283719 | 001-001-0000670 | ₲ 1.572.173 | ₲ 1.566.456 | 27-01-2016 | Ver Detalle del Pago |