Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 236.800
Nro. Solicitud de Transferencia
167074
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.939
Retención DNCP
₲ 861
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20163
Monto Contrato
₲ 1.808.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.802.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.802.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283719
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2