| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283709 | 001-001-0000491 | ₲ 1.474.300 | ₲ 1.468.939 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago |