Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 1.474.300
Nro. Solicitud de Transferencia
56549
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.468.939
Retención DNCP
₲ 5.361
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
15/15
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-18215
Monto Contrato
₲ 1.474.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.468.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.468.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2