| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283702 | 001-004-0002215 | ₲ 1.830.200 | ₲ 1.740.487 | 18-06-2015 | Ver Detalle del Pago |