Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002215
Monto de la Factura
₲ 1.830.200
Nro. Solicitud de Transferencia
46218
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.487
Retención DNCP
₲ 6.522
Retención IVA
₲ 49.915
Retención Renta
₲ 33.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-18197
Monto Contrato
₲ 1.830.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.740.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.740.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283702
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2