| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 283394 | 001-001-0076878 | ₲ 10.020.000 | ₲ 9.648.592 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |