Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076878
Monto de la Factura
₲ 10.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106556
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.648.592
Retención DNCP
₲ 37.408
Retención IVA
₲ 143.143
Retención Renta
₲ 190.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19245
Monto Contrato
₲ 10.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.648.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.648.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4