Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 283394 | 001-001-0002430 | ₲ 342.500 | ₲ 341.255 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 283394 | 001-001-0002429 | ₲ 8.180.000 | ₲ 7.876.794 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |