Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002429
Monto de la Factura
₲ 8.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131907
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.876.794
Retención DNCP
₲ 30.539
Retención IVA
₲ 116.857
Retención Renta
₲ 155.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19401
Monto Contrato
₲ 8.522.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.218.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.218.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4