Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 283394 | 002-001-0006100 | ₲ 3.402.600 | ₲ 3.235.811 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago |