Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006100
Monto de la Factura
₲ 3.402.600
Nro. Solicitud de Transferencia
147497
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.235.811
Retención DNCP
₲ 12.126
Retención IVA
₲ 92.798
Retención Renta
₲ 61.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19402
Monto Contrato
₲ 3.402.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.235.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.235.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4